一、部门概况

（一）主要职能职责

1.桂林市旅游发展委员会主要职能：

(1)贯彻执行国家、自治区发展旅游业的法律、法规、规章和方针政策；负责起草有关旅游业地方性法规、规章和规范性文件草案并组织实施；负责全市旅游业发展的综合平衡和宏观调控，统筹协调全市旅游发展与改革，负责拟订全市旅游业发展和改革的战略、政策、措施并组织实施；负责全市旅游业的综合协调、产业促进、公共服务和行业监管；统筹、协调旅游相关行业和部门的旅游管理职责；承担桂林国际旅游胜地建设领导小组办公室职责，组织实施《桂林国际旅游胜地建设发展规划纲要》；负责旅游行政执法监督和行政复议工作。

(2)编制并组织实施全市旅游发展规划和旅游基础设施建设等专项规划；指导协调重点旅游区域、旅游度假区、旅游景区和旅游线路等各类旅游业态的规划开发；负责全市旅游资源的普查和规划，指导协调全市旅游资源开发利用和保护工作；会同有关部门论证、审核和备案重点旅游项目；指导协调重点旅游项目建设；会同市财政部门编制本级旅游发展资金计划并组织实施；负责编报中央、自治区旅游发展资金计划项目；监测全市旅游经济运行，负责旅游统计、分析和信息发布工作；指导县（区）旅游工作。

(3)指导协调推进全市旅游与相关领域融合发展，指导旅游产业转型升级，优化旅游产业结构，开发培育旅游新产品、新业态；指导协调旅游商品开发和品牌建设；指导协调乡村旅游与休闲产业、红色旅游等特色旅游和旅游购物消费；指导特色旅游县、乡镇、村建设；指导旅游扶贫工作；协调全市旅游航空、旅游专列、旅游客运专线和旅游汽车租赁等旅游交通工作。

(4)负责制定并组织实施全市旅游形象推广战略和市场营销战略；组织和指导全市重大旅游营销和展会活动；负责旅游对外交流与区域合作；承担联合国世界旅游组织/亚太旅游协会旅游趋势与展望国际论坛秘书处工作；组织协调全市重大旅游节庆活动。

(5)负责统筹推进全市旅游公共服务体系的规划、建设和管理工作；参与协调全市市政公共设施的旅游服务功能配置；协调指导全市旅游信息化和智慧旅游建设，协调指导旅游电子商务工作。

(6)负责全市旅游市场秩序和旅游服务质量的监督管理，维护旅游消费者和经营者合法权益；负责全市旅游综合执法；指导协调全市旅游住宿业发展；负责全市旅游标准化工作；负责全市旅游投诉处置和协调工作；负责文明旅游工作，指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

(7)负责全市旅游安全的综合协调和监督管理；负责建立健全旅游突发事件和旅游安全预警信息发布制度；拟订旅游应急预案，协调指导旅游应急救援；协调指导假日旅游工作。

(8)负责编制并组织实施全市旅游人才规划；组织和指导全市旅游行业教育培训工作；会同有关部门组织实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

(9)指导全市旅游行业协会、学会等旅游行业组织工作。

(10)承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。

2.桃花江旅游度假区管理委员会办公室主要职能：负责度假区规划开发工作，承担起草拟定度假区总体规划和发展计划、度假区内项目建设及项目监管的责任，负责《桂林桃花江旅游度假区总规》监督、实施工作。

3.桂林市旅游质量监督管理所主要职能：根据国家有关法律和行政法规对旅游市场进行监督、检查、管理，配合有关部门对旅游市场进行整顿，依法维护旅游者和旅游经营者的合法权益。受理旅游服务质量投诉，配合有关部门处理旅游安全事故；依法查处非法经营旅游业务的活动，根据有关规定对违法、违规行为行使检查、教育、处罚的权利。

（二）机构设置（部门单位构成）

1.桂林市旅游发展委员会为市人民政府主管旅游事业工作部门，内设10个职能科室：办公室、政策法规科（桂林国际旅游胜地建设领导小组办公室）、规划财务科、产业促进科、综合协调科、国内市场科、境外市场科（国际旅游论坛秘书处办公室）、监督管理科（行政审批办公室）、旅游安全与景区管理科、人事科。

2.委属参照公务员管理事业单位1个，即桂林市旅游质量监督管理所。

3.委属全额拨款事业单位1个，即桃花江旅游度假区管理委员会办公室。

（三）编制现状及人员构成

市旅发委本级预算科目为：行政单位医疗,行政运行（旅游业管理与服务），一般行政管理事务，旅游宣传；管理方式为财政全额预算拨款；编制人数49人，其中行政编制45人，工勤编制4人。预算人员情况：在职45人,退休36人，离休5人。

桃花江旅游度假区管理委员会办公室预算科目为：其它旅游业管理与服务支出,事业单位医疗；管理方式为：财政全额预算拨款；编制人数2人。预算人员情况:退休2人。

桂林市旅游质量监督管理所预算科目为：其它旅游业管理与服务支出,事业单位医疗，一般行政管理事务；管理方式为：财政全额预算拨款；编制人数28人。预算人员情况:在职31人（其中3人为军转政策性超编），退休7人。

（四）年度主要工作任务

2017年主要大项任务有：

1．桂林国际山水旅游节组织工作；

2．第十一届国际论坛组织工作；

3．年度旅游促销工作；

4．桂林旅游形象广告宣传工作。

二、部门预算报表

部门预算报表共有十一张表格，分别为：

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）公共预算支出表

（六）一般公共预算支出表

（七）一般公共预算基本支出表

（八）“三公”经费、会议和培训费支出表

（九）政府性基金预算支出表

（十）国有资本经营预算支出表

（十一）政府采购预算表

三、2017年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2017年收入总预算4052.60万元，同比增加734.87万元，增长22.15%。

1.收入预算说明

旅发委本级2017年收入预算3473.71万元，同比增加621.36万元，增长21.78%；桂林桃花江旅游度假区管理委员会办公室收入预算12.13万元，同比增加0.88万元，增长7.8%；桂林市旅游质量监督管理所收入预算566.76万元，同比增加112.63万元，增长24.8%。

按资金来源，其中:

（1）经费拨款4045.6万元,同比增加734.87万元,增长22.2%；

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金7万元,与上年保持不变。其中：专项收入安排的资金7万元，与上年保持不变。

2.支出预算说明

2017年支出总预算4052.6万元。

基本支出预算1411.01万元，占支出总预算34.82%，同比增加261.09万元，增长22.71%；

项目支出预算2641.59万元，占支出总预算65.18%，同比增加473.78万元，增长21.86%。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

医疗卫生与计划生育支出89.85万元，占支出总预算2.21%，同比增加2.99万元，增长3.44%；

商业服务业等支出3898.49万元，占支出总预算96.2%，同比增加728.37万元，增长22.98%；

住房保障支出64.26万元，占支出总预算1.59%，同比增加3.51万元，增长5.78%。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

A.基本支出预算

基本支出预算1411.01万元，占支出总预算34.82%，同比增加261.09万元，增长22.71%。其中：

工资福利支出预算844.24万元，占基本支出预算59.83%，同比增加188.03万元，增长28.65%。

商品和服务支出预算147.76万元，占基本支出预算10.47%，同比增加62.75万元，增长73.81%。

对个人和家庭的补助支出预算419.01万元，占基本支出预算29.7%，同比增加10.31万元，增长2.52%。

B.项目支出预算

项目支出预算2641.59万元，占支出总预算65.18%，同比增加473.78万元，增加21.86%。其中：

商品和服务支出预算2615.31万元，占项目支出预算99.01%，同比增加457.41万元，增长21.20%；

其他资本性支出预算26.28万元，占项目支出预算0.99%，同比增加16.37万元，增长165.19%。

（二）财政拨款支出预算情况

1.一般公共预算支出

一般公共预算支出总预算4052.6万元。

（1）按支出功能分类科目划分，其中：

医疗卫生与计划生育支出89.85万元，占支出总预算2.21%，同比增加2.99万元，增长3.44%；

农林水支出10万元，占支出总预算0.25%；

商业服务业等支出3888.49万元，占支出总预算95.95%，同比增加718.37万元，增长22.66%；

住房保障支出64.26万元，占支出总预算1.59%，同比增加3.51万元，增长5.78%。

（2）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

A.基本支出预算1411.01万元，占支出总预算34.82%，同比增加261.09万元，增长22.71%。其中：

工资福利支出预算844.24万元，占基本支出预算59.83%，同比增加188.03万元，增长28.65%；

商品和服务支出预算147.76万元，占基本支出预算10.47%，同比增加62.75万元，增长73.81%；

对个人和家庭的补助支出预算419.01万元，占基本支出预算29.7%，同比增加10.31万元，增长2.52%。

B.项目支出预算2641.59万元，占支出总预算65.18%，同比增加473.78万元，增加21.86%。其中：

商品和服务支出预算2615.31万元，占项目支出预算99.01%，同比增加457.41万元，增长21.20%；

其他资本性支出预算26.28万元，占项目支出预算0.99%，同比增加16.37万元，增长165.19%。

2.政府性基金预算支出

暂时无使用政府性基金预算安排的支出。

3.国有资本经营预算支出

暂时无使用国有资本经营预算安排的支出。

（三）“三公”经费、会议和培训费说明

2017年“三公”经费106.84万元，同比减少15.57万元，下降12.72%。其中：

1.因公出国（境）费预算53.1万元，同比增长2.1万元，增长4.12%；增长的原因是出国国际旅费及汇率变化价格上涨所致。

2.公务接待费51.34万元，同比减少5.02万元，下降8.91%；下降的原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出预算费用。

3.公务用车运行维护费2.4万元，同比减少12.65万元，下降84.05%；下降的原因是公务车改革后旅发委车辆只保留1台应急车辆的预算费用。

2016、2017年公务用车购置费无预算。

4.会议费5.49万元，同比增加2.58万元，增长88.66%；增加的主要原因是自2016年12月1日起施行的《旅游安全管理办法》，国家高度重视旅游安全工作，根据自治区人民政府、桂林市人民政府文件要求增加春节、五一、国庆假日工作会传达部署和协调全市假日旅游工作会议预算支出（附表）。

2017年度会议经费开支明细表
序号	会议名称	次数	会议类别	预算金额	会议地点	参会  人数	会期	备注
			合计	5.49万元
1	2017年全市旅游工作会议	1	2类会议	1.26万元	市内	70人次	1天
2	全市假日旅游工作会议经费	1	2类会议	2.55万元	市内	150人次	3天	含春节、五一、国庆假日工作会
3	定额标准经费	1	2类会议	1.68万元	市内	49人		委本级在编人员会议开支

 

5.培训费15.24万元，同比增加6.44万元，增长73.18%。增长的主要原因是培训费预算编制要求改变所致（附表）。

2017年度培训经费开支明细表
序号	培训名称	主要内容	预算金额	培训地点	参培人数	培训期限
		总计	15.24万元
1	全市旅游管理人员培训班	自治区党委及市委组织部干部教育培训工作要求	4.6万元	区内	85人	3天
2	公务员考核	系统服务费	0.4万元	区内	50人
3	普法宣传	普法资料开支	1.0万元	市内	100份	3期
4	旅行社、星级饭店统计培训	学习国家旅游局《全国星级饭店、旅行社统计公报》填报方式	1.8万元	区内	600人	4天
5	旅行社管理培训	规范旅游经营服务活动，指导旅游企业依法经营	1.3万元	市内	240人	1天
6	星级饭店管理培训	规范旅游经营服务活动，指导旅游企业依法经营	0.7万元	市内	70人	2天
7	全市智慧旅游建设培训	全市智慧旅游建设培训	3.1万元	区内	60人	2天
8	精神文明建设培训	“全国青年文明号”创建工作	0.51万元	市内	100人	1天
9	定额标准经费	委本级在编人员业务技能培训	1.83万元	市内	49人

 

（四）机关运行经费情况说明

机关运行经费合计2763.07万元，其中基本支出147.76万元，项目支出2615.31万元；其中：

302类01款办公费，合计2,067.88万元，其中基本支出7.02万元，项目支出2,060.86万元；

302类02款印刷费，合计68.08万元，其中基本支出1.68万元，项目支出66.40万元；

302类05款水费，合计1.48万元，其中基本支出1.48万元；

302类06款电费，合计4.88万元，其中基本支出4.88万元；

302类07款邮电费，合计1.68万元，其中基本支出1.68万元；

302类09款物业管理费，合计1.04万元，其中基本支出1.04万元；

302类11款差旅费，合计100.83万元，其中基本支出27.96万元，项目支出72.87万元；

302类12款因公出国(境)费，合计53.10万元，其中项目支出53.10万元；

302类13款维修(护)费，合计1.56万元，其中基本支出1.56万元；

302类14款租赁费，合计21.36万元，其中项目支出21.36万元；

302类15款会议费，合计5.49万元，其中基本支出1.68万元，项目支出3.81万元；

302类16款培训费，合计15.24万元，其中基本支出1.83万元，项目支出13.41万元；

302类17款公务接待费，合计51.34万元，其中基本支出1.34万元，项目支出50.00万元；

302类26款劳务费，合计3.50万元，其中项目支出3.50万元；

302类28款工会经费，合计10.71万元，其中基本支出10.71万元；

302类29款福利费，合计1.83万元，其中基本支出1.83万元；

302类31款公务用车运行维护费，合计2.40万元，其中基本支出2.40万元；

302类39款其他交通费，合计73.74万元，其中基本支出73.74万元；

302类99款其他商品和服务支出，合计276.93万元，其中基本支出6.93万元，项目支出270.00万元。

（五）政府采购情况说明

2017年市旅游发展委员会政府采购预算962.68万元，全部为财政拨款，占支出总预算23.75%,同比增加353.10万元，增长57.93%（附表）。

政府采购明细表（万元）

序        号	品目名称	采购    数量	计量单位	单价	政府采购项目类型
					总计	集中采购				分散采购
						网上  商城	协议 定点	通用类	专用类	服务类
								货物类	服务类
总计					962.68	7.50	66.40	17.88	600.00	270.90
1	广告服务	1	项	600.00	600.00				600.00
2	服务器(网)	1	台	1.00	1.00	1.00
3	台式计算机(网)	4	台	0.45	1.80	1.80
4	多功能一体机(网)	3	台	0.40	1.20	1.20
5	空调(网)	5	台	0.30	1.50	1.50
6	纸质印刷品(网)	1	项	66.40	66.40		66.40
7	木制台、桌类	6	个	0.10	0.60			0.60
8	金属骨架为主的椅凳类	6	张	0.08	0.48			0.48
9	金属质柜类	5	组	0.12	0.60			0.60
10	其他柜类	200	立方米	0.08	16.00			16.00
11	软件运维服务	3	个	0.30	0.90					0.90
12	广告服务	1	项	270.00	270.00					270.00
13	台式计算机(网)	2	台	0.60	1.20	1.20
14	空调(网)	1	台	0.50	0.50	0.50
15	热水器(网)	1	台	0.30	0.30	0.30
16	金属质柜类	2	组	0.10	0.20			0.20

其中：

旅发委本级政府采购预算960.48万元，同比增加354.60万元，增长58.53%；

桂林市旅游质量监督管理所政府采购预算办公设备购置费2.2万元，同比减少1.5万元，下降40.54%；

桂林桃花江旅游度假区管理委员会办公室2017年无政府采购预算。

1.按照采购内容，分货物类、工程类和服务类：

货物类采购合计17.88万元，占支出总预算0.44%,同比增加8.75万元，增长95.84%；

工程类采购无。

服务类采购合计870.90万元，占支出总预算21.49%,同比增加270.45万元，增长45.04%；

2. 按照采购方式，分集中采购和分散采购：

集中采购691.78万元，占支出总预算17.07%,同比增加82.20万元，增长13.48%；

分散采购270.90万元，占支出总预算6.68%,同比增加270.90万元，增长100%；

（六）国有资产占有使用情况说明

2017年固定资产总计1953.20万元，其中：房屋建筑物480.32万元，交通工具104.23万元，通讯设备0.06万元，办公家具28.52万元，一般和办公设备1340.07万元。

（七）其他重要事项情况说明

1.整体绩效目标

（1）2017年桂林市旅游发展委员会年度整体绩效目标围绕建设桂林国际旅游胜地这一轴线，突出旅游特色和文化内涵，创建旅游营销新模式，建立旅游营销新渠道，进一步完善桂林旅游营销体系，通过组织文化、旅游、体育等民俗性大众性娱乐性活动，向国内外游客介绍推荐桂林，提高桂林的知名度和美誉度，建设桂林城市品牌，促进桂林旅游业和社会经济发展。

（2）重点项目绩效目标

重点项目绩效目标有四个：

A.桂林形象广告宣传

预算数额：600.00万元，占全年预算数14.81%；

立项情况：旅游的竞争其实就是城市之间的竞争，城市形象的好坏，直接影响城市的发展快慢，影响游客是否能来桂林。本项目根据《旅游法》、《桂林市国际旅游胜地建设发展规划纲要》以及2016年市政府工作报告拟定，经市财政局审定，列入政府预算，市人大审议通过。

实施进度：

2017年1月至2017年3月，编制2017年度城市形象宣传计划；

2017年1月至2017年12月，确定2017年度城市形象宣传计划项目；

2017年10月，项目总结；

2017年12月，项目评估。

年度目标：在主流媒体投放城市形象宣传广告5个以上，通过媒体、宣传、公关等各种渠道，提高桂林的知名度和美誉度，建设桂林城市形象，进一步加深人们对桂林的整体印象，吸引更多游客来到桂林。

B.桂林国际山水文化旅游节

预算数额：600.00万元，占全年预算数14.81%；

立项情况：已成功举办六届的国际山水文化旅游节，引起国内外的广泛关注，进一步提高了桂林的知名度和美誉度。本项目根据2016年桂林市政府工作报告与桂林市旅游发展委员会2017年工作计划拟定，进一步向全世界游客和旅游产业展示桂林旅游的持续发展和进步。

实施进度：2017年10月10日至2017年10月30日召开

C.桂林旅游宣传促销

预算数额：562.00万元，占全年预算数13.87%；

立项情况：为加强国内经济营销，吸引更多游客来到桂林，促进桂林旅游经济快速发展，根据《桂林国际旅游胜地建设发展规划纲要》和2015年市政府工作报告安排，经市财政局审定，列入政府预算，经市人大审议通过。

实施进度：

2017年1月至2017年3月，编制2017年度国内市场营销计划；

2017年1月至2017年12月，确定2017年度国内市场营销计划项目；

2017年10月，总结；

2017年12月，评估。

D.桂林形象广告宣传

预算数额：204.60万元，占全年预算数5.05%；

立项情况：联合国世界旅游组织/亚太旅游协会旅游趋势与展望国际论坛正式永久落户桂林。根据市人民政府与联合国世界旅游组织等三方共同签订的四方协议，政府工作报告已提出承办好本届论坛。

实施进度：

2017年1月，确定举办时间；

2017年3月，制定承办方案；

2017年6月，送境外邀请函；

2014年7月，发送国内邀请；

2017年10月18日，会议报到；

2017年10月19至20日，举办会议；

2017年10月24日，会议收尾总结。

2.工程类项目无。

四、专业名词解释

（一）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

（二）一般公共预算支出：是各级财政部门对集中的一般预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入国家财政预决算管理的“三公”经费，是指行政单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

桂林市旅游发展委员会

 

二〇一七年二月七日

附件：2017桂林市旅游发展委员会部门预算报表-财政公开表格.XLS

 

 

其中：一般公共预算拨款4052.60万元，同比增加734.87万元，增长22.15%。